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 湖北省十堰市位于鄂西北，地處秦巴山區(qū)漢水河畔，被譽(yù)為“中國卡車之都”。今年以來，國家外匯管理局十堰市中心支局始終堅(jiān)持“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，通過抓好三個(gè)“深度融合”，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，有力支持了轄內(nèi)外貿(mào)企業(yè)紓困解難，促進(jìn)了黨中央、國務(wù)院決策部署落地生效。

練好“基本功”，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)辦理深度融合

 外匯管理領(lǐng)域發(fā)生的案件和風(fēng)險(xiǎn)大多是內(nèi)控不嚴(yán)、操作“一手清”造成的，為了有效防范此類案件和風(fēng)險(xiǎn)，2022年該局開展業(yè)務(wù)操作和制度執(zhí)行情況自查自糾5次，對24個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展全面自查和排查，根據(jù)中心支局人員狀況，嚴(yán)格按照內(nèi)控管理規(guī)定對24個(gè)業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)105個(gè)管理員與操作員重新合理合規(guī)地分配了角色和權(quán)限，確保分級(jí)授權(quán)、錄復(fù)分離制度落實(shí)到位，杜絕“一手清”現(xiàn)象發(fā)生。同時(shí)，構(gòu)建“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)+內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)”雙線防控模式，以完善的內(nèi)控制度規(guī)范行政許可業(yè)務(wù)辦理程序，堅(jiān)決杜絕行政風(fēng)險(xiǎn)，并定期總結(jié)歸納業(yè)務(wù)崗位人員在實(shí)際辦理業(yè)務(wù)過程中遇到的“痛點(diǎn)”與“難點(diǎn)”，反推內(nèi)控制度中不合理、不完善的地方，形成內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)辦理“雙循環(huán)”防風(fēng)險(xiǎn)模式。

完善制度機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從嚴(yán)治黨與風(fēng)險(xiǎn)防范深度融合

 2022年以來，該局黨委堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，為深入推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)，不斷提升內(nèi)部治理的科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平提供了有力政治保障。一是提高政治站位，進(jìn)一步加強(qiáng)外匯局分支機(jī)構(gòu)基層黨組織建設(shè)的思想認(rèn)識(shí)。地市外匯管理部門對內(nèi)是人民銀行的一個(gè)科室，對外則履行一個(gè)局的工作職責(zé)。為此，該局出臺(tái)了“一個(gè)方案、兩個(gè)規(guī)則”，理順“三個(gè)關(guān)系”，即出臺(tái)國家外匯管理局十堰市中心支局《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨建工作的實(shí)施方案》《局長辦公會(huì)議議事規(guī)則》《局務(wù)會(huì)議議事規(guī)則》，進(jìn)一步理順和規(guī)范“人行地市中支黨委與外匯局地市中支黨的組織管理關(guān)系”、行與局的行政關(guān)系和局與科的關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)了人民銀行十堰中支黨委對外匯管理部門黨的組織管理、行政管理和業(yè)務(wù)管理職責(zé)。今年以來，中支黨委書記、行長、外匯管理局的局長將外匯管理科作為領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)；副局長黨的組織關(guān)系放在外匯管理科黨支部，以雙重身份參加支部組織活動(dòng)；局長組織召開局長辦公會(huì)4次，傳達(dá)貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署和人民銀行、國家外匯管理局的23條舉措及各項(xiàng)外匯便利化政策；組織召開局務(wù)會(huì)3次研究各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂、修訂和完善工作，安排布置每季度重點(diǎn)工作，解決各類難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題。同時(shí)，結(jié)合上級(jí)行“學(xué)案例，查風(fēng)險(xiǎn)，促履職”活動(dòng)，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)嵌到內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范工作全過程。

練好“內(nèi)家功”，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控內(nèi)審與內(nèi)部管理深度融合

 一是機(jī)制先行，不斷豐富和完善內(nèi)控制度。2022年，該局共修訂完善《外匯業(yè)務(wù)分級(jí)授權(quán)管理制度》等各類業(yè)務(wù)操作流程和制度9項(xiàng)，不斷堵塞制度漏洞，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)。二是清單化管理，加強(qiáng)各類整改落實(shí)全流程督導(dǎo)。該局建立責(zé)任清單，明確目標(biāo)任務(wù)及整改要求等，主動(dòng)開展內(nèi)部排查，強(qiáng)化自查自糾，以自查促提高。2022年召開巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改專題會(huì)議2次，落實(shí)整改措施26條。通過整改問題清單化、責(zé)任到崗到人、整改限時(shí)限期，提升整改落實(shí)的精準(zhǔn)性、全面性、長效性。三是以審促改，充分發(fā)揮內(nèi)審內(nèi)控監(jiān)督作用。外匯檢查崗定期不定期對各業(yè)務(wù)條線開展內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格依法行政、規(guī)范用權(quán)、舉一反三，優(yōu)化業(yè)務(wù)崗位內(nèi)部操作流程，對發(fā)現(xiàn)的苗頭問題“早發(fā)現(xiàn)”“早糾正”，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（金融時(shí)報(bào) 2022-11-1）